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365体育竞彩2017年度部门决算公开

时间:2018-09-30      浏览次数:       来源: 365体育竞彩      字号:[ ]

信息索引号 014006526/2018-00098 发文日期 2018-09-30 公开日期 2018-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 365体育竞彩 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 报告
关键词 365体育竞彩,决算,公开 文件下载
内容概述 365体育竞彩2017年度部门决算公开

  

 目录

  第一部分 部门概况

  • 主要职能
  • 部门机构设置及决算单位构成情况
  • 2017年度主要工作完成情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  • 收入支出决算总表
  • 收入决算表
  • 支出决算表
  • 财政拨款收入支出决算总表
  • 财政拨款支出决算表
  • 财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共365体育竞彩财政拨款支出决算表
  • 一般公共365体育竞彩财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共365体育竞彩财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  • 政府性基金365体育竞彩财政拨款收入支出决算表
  • 机关运行经费支出决算表
  • 政府采购支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  
 

  

第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  (一)切实履行宏观调控职责。参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控、促进经济发展方式转变、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化、完善鼓励公益事业发展的财政政策建议。

  (二)拟订和执行全市财政政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策;起草财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的地方性法规和政府规章草案,制定财政、财务、会计、政府采购、有关国有资产管理的政策规定;改革完善市对区财政管理体制,指导辖区财政部门开展业务工作。

  (三)承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市年度365体育竞彩及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制定市本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

  (四)承担财政资金绩效管理的责任。建立365体育竞彩绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制,负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法,组织开展财政资金绩效管理工作。

  (五)负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入;负责政府性基金365体育竞彩编制和管理工作;管理财政票据;拟订彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

  (六)负责国库市支库管理工作。组织实施国库管理制度和国库集中收付制度;指导和监督国库市支库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

  (七)负责各项市级财政专项资金的安排和监督管理。拟订有关部门、单位和项目资金的财务管理办法;协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析,监督项目实施中资金的管理使用情况;监督有关部门、单位的财务运行和收支365体育竞彩执行情况;审核有关部门的财务决算。

  (八)负责行政事业单位、文化企业和地方金融企业国有资产管理工作。制定相关管理制度;按规定管理市级行政事业单位国有资产,代表市政府履行市级文化企业、国有金融企业出资人职责;制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;管理财政365体育竞彩内党政机关、事业单位和社会团体的出国(境)经费和非贸易外汇;监督执行行政事业单位财务会计制度。

  (九)提出和组织实施促进产业结构调整的财政政策;负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案;制定国有资本经营365体育竞彩的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益;贯彻实施企业财务管理相关制度;按规定监管地方各类金融机构的财务、资产;参与拟订企业国有资产管理相关制度;按规定管理监督产权交易及相关工作;依法管理和监督资产评估行业及相关工作。

  (十)提出支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策建议;负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责拟订政府投资评审政策,管理和监督投资评审活动。

  (十一)制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理;负责农业综合开发资金管理,参与农业综合开发规划与项目管理;指导全市乡镇财政建设工作。

  (十二)管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,拟订和执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,组织实施对社会保障资金(基金)使用的财政监督,会同审核全市社会保险基金预决算草案。

  (十三)执行国家和省关于内债、外债管理的方针政策、规章制度,制定有关配套性政策法规,防范财政风险;承担国外贷款管理有关工作。

  (十四)组织拟订国有土地、户外广告、泊位等国有资源收益政策,参与国有土地、户外广告、泊位等国有资源使用政策的研究和制度改革;参与住房保障政策研究,管理住房改革365体育竞彩资金。

  (十五)依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,依法管理和监督注册会计师行业及相关工作,指导和管理社会审计工作。

  (十六)依法监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,依法处理财政违纪违规行为。

  (十七)制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训工作;负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、365体育竞彩处、国库处、政府采购管理处、综合处(非税收入征收管理处)、税政法规处(行政许可服务处)、政府资源与债务管理处、经济建设处、工贸发展处、金融处(市利用国外贷款工作办公室)、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业处(农业发展基金管理办公室、基层财政管理处)、绩效管理处、资产管理处、会计处、监督检查局、信息处、人事教育处(离退休干部处)。本部门下属单位包括:财政365体育竞彩审核中心、财政支付中心、政府投资评审管理处、江苏省中华会计函授学校无锡分校、注册会计师服务中心。

  2.从决算单位构成看,纳入365体育竞彩2017年部门汇总决算编制范围的365体育竞彩单位共计6家,具体包括:365体育竞彩本级、财政365体育竞彩审核中心、财政支付中心、政府投资评审管理处、江苏省中华会计函授学校无锡分校、注册会计师服务中心。

  三、2017年度主要工作完成情况

  2017年,365体育竞彩在市委市政府的正确领导下,聚焦“两聚一高”和产业强市目标,加快落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险各项工作,为全市经济总量实现跨越万亿的历史性突破、城市新一轮建设和人民生活持续改善作出了积极贡献。

  1.财税重点目标顺利完成,财政运行质效全面提升。一是收入目标超额完成。全年全市完成一般公共365体育竞彩收入930亿元,税收收入752.4亿元,分别同比增长6.3%和6.6%,税收占比80.9%。二是支出效益全面提高。全市一般公共365体育竞彩支出同比增长14.1%,增幅居全省第二。开展365体育竞彩支出进度考核通报,实现各季度财政支出进度高于序时进度。在省内率先出台《财政支出绩效指标框架体系》,率先试点政策绩效论证和评价工作,进一步提高了财政365体育竞彩绩效管理水平。三是政府债务防风险体系构建完善。先后制定出台了365体育竞彩政府性债务相关制度、方案8项。全年全市对上争取置换债券180.38亿元,争取新增债券96亿元。

  2.统筹运用财税政策,助推无锡经济迈上新台阶。聚焦产业强市,用好用足财政政策工具,圆满完成现代产业资金累计拨付、信用保障资金合作规模、股权投资基金新设规模、应急转贷资金新增放贷“四个百亿”目标和2017年度实体经济降成本“200亿”目标,有力助推365体育竞彩GDP实现历史性跨越。一是聚焦重点,加强对科技创新、人才强市、重大项目等重点领域的财政投入,仅市本级就投入2.33亿元支持创新研发等近280个科技项目实施,投入2亿元支持太湖人才计划升级版,兑现重大项目奖补资金2.6亿元,推动实施中芯长电、环晟光伏等重点项目12个、带动社会投资352.6亿元。二是转变方式,信保基金以4.78亿元财政资金投入撬动起累计141亿元信贷规模,有效解决小微企业融资难、融资贵问题;股权投资三大基金集群9个子基金累计投资各类项目50个,投资金额15亿元,放大倍数达到15倍;应急转贷基金共为365体育竞彩1052家中小企业办理 1655笔转贷应急资金业务,续贷总金额达到117.83亿元。三是提升绩效,开发的产业资金申报和服务管理平台系统,实现阳光申报、精准扶持,获得了国家计算机软件著作权证书。四是“以减换增”,全面落实小微企业、高新企业等税收优惠政策,降低了社保缴费基数和比例,兑现了企业用水降价补贴,全年合计再为实体经济减负近270亿元。

  3.创新财政体制机制,抢抓机遇推进新一轮城市建设。落实城乡一体化和新型城镇化战略布局,积极应对“弱收强支”和“防控债务风险”新常态,创新政府投融资机制,为365体育竞彩成功获评首批国家生态文明示范市、省优秀管理城市提供了有力支撑。一是多措并举保障重大基础设施项目建设。2017年累计盘活各类资金32.74亿元,积极对上争取新增债券资金96亿元,新增入省库PPP项目13个、总投资346.4亿元,累计落地9个。创新建立城市建设发展基金,当年首期投入近44亿元,探索研究推进重大基础设施共建共担共享机制,为全市重大基础设施和重点民生工程的投建运营提供资金保障。二是生态优先助推绿色发展。统筹安排5.5亿元用于支持太湖水治理,两年兑付6448万元淘汰黄标车超过一万辆,拨付14.5亿元支持锡东生态园建设破解“垃圾围城”困局。落实生态补偿机制,市本级投入3000万元引导资金,推进365体育竞彩生态补偿进一步提质增效。

  4.民生投入“双向扩围”,努力增强富民惠民获得感。一次分配聚焦富民增收,推进“产业富民、创业富民、就业富民”。2017年,市本级部门365体育竞彩安排5.07亿元推动农业供给侧改革和一二三产融合发展。安排4000万元助力企业登陆资本市场。市区投入近1500万元,落实创业、开业、带动就业各项补贴资助政策。同时,安排就业补助资金8.3亿元,拨付稳岗补贴2.5亿元。二次分配聚焦惠民保障,保障“幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”。全市一般公共365体育竞彩教育投入156.5亿元,开工改扩新建幼儿园、小学、初中88所,生均公用经费、校舍维修资金实行与省定标准浮动挂钩、动态保障。市区居民医疗补助标准统一提高到520元,慢性病(重症)患者门诊医疗费用救助标准、大病保险起付线和救助比例持续提高。企业退休人员基本养老金、居民基础养老金继续提高,居家养老、社会办养老机构的补贴力度持续加大。市本级下达资金1.2亿元支持旧住宅区整治改造,廉租房、公租房补贴标准上调8%-10%,经适房货币补贴标准由每平方米2920元调整为3760元。市本级安排3000万元,进一步支持98个经济薄弱村脱贫攻坚。

  5.深化财税体制改革,加快构建符合无锡实际的现代财政治理体系。进一步加大财力下倾力度,出台市对区财政体制调整意见,建立镇街基本财力奖补机制,促进各地区财力协调、区域均衡。365体育竞彩管理改革继续深化,在四本365体育竞彩的基础上探索同步编制政府投资365体育竞彩,清理以收定支和365体育竞彩挂钩事项。制定365体育竞彩管理质量考核办法,从编报、审核、执行、监督四个方面提升365体育竞彩规范管理水平;深化绩效改革,省内率先试点组织了4项政策绩效论证和人才引育政策绩效评价工作。政府采购监管更加严格,以采购人内控制度建设和建立协同惩戒机制为重点,积极破解政府采购监管难题,建立包括识别、防堵、追溯和惩戒等在内的风险防范体系,严厉打击围标、串标行为。公共资产管理进一步加强,理清国有资产家底,编制了政府、行政事业单位等4项资产报告,盘活行政事业单位存量房产、清理收缴事业单位对外投资收益等共上缴1.18亿元。事业单位经费保障机制改革创新,探索以政府购买服务方式,实行以事定费、分类定价的保障机制,有力推进“放管服”改革,提升公共服务水平。法治财政建设取得新的成效,财政法治工作获规范执法示范单位、江苏省财政厅法治财政标准化单位等荣誉。财政会计服务继续加强,指导8家企业创建管理会计示范点,主动探索函校业务转型,发挥注册会计师事务所专业服务优势,成功推荐98家企业作为太湖产业基金储备项目。厉行节约机制进一步构建完善,严格执行中央八项规定,出台市级党政机关会议定点饭店管理办法,明确差旅住宿费、会议费和培训费开支标准。

  

第二部分 365体育竞彩2017年度部门决算表(见附件)

  

第三部分  2017年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  365体育竞彩2017年度收入、支出总计8752.49万元,与上年相比收、支总计各增加961.27万元,增长12.34%。主要原因是人员支出增加;市级绩效评价工作经费、财政监督检查经费、会计高端人才培养等项目经费支出增加。其中:

  (一)收入总计8752.49万元。包括:

  1.财政拨款收入8151.28万元,为当年从财政取得的一般公共365体育竞彩拨款和政府性基金365体育竞彩拨款,与上年相比增加1134.91万元,增长16.18%。主要原因是人员经费支出标准政策性增长,财政追加了当年365体育竞彩;政府专项年中下达部分项目资金;根据2017年本级部门365体育竞彩编制口径,江苏省中华会计函授学校无锡分校原财政专户管理的非税收入纳入本项目进行核算。

  2.上级补助收入0万元。与上年相比减少312.24万元,减少100%。主要原因是根据2017年本级部门365体育竞彩编制口径,原在本项目中核算的注册会计师服务中心收到上级单位返还的会费收入,2017年起在其他收入项目中进行核算。

  3.事业收入28.64万元,为江苏省中华会计函授学校无锡分校开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少243.52万元,减少89.48%。主要原因是根据2017年本级部门365体育竞彩编制口径,原在本项目中核算的江苏省中华会计函授学校无锡分校原财政专户管理的非税收入,2017年起在财政拨款收入项目中核算。

  4.经营收入0万元,与上年相比增加0万元。本单位无经营收入。

  5.附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。本单位无附属单位上缴收入。

  6.其他收入383.51万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为注册会计师服务中心取得的上级单位返还的会费收入。与上年相比增加346.92万元,增长948.13%。主要原因是根据2017年本级部门365体育竞彩编制口径,原在上级补助收入中核算的注册会计师服务中心收到上级单位返还的会费收入,2017年起在本项目中进行核算。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,本单位无用事业基金弥补当年收支差额的情况。

  8.年初结转和结余189.06万元,主要为单位上年结转本年使用的基本支出以及项目支出的结转和结余等资金。

  (二)支出总计8752.49万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出6865.94万元,主要用于365体育竞彩机关及事业单位保障机构运行、开展财政管理活动而发生的基本支出, 包括财政预决算工作、法制财政建设、市级国库集中支付、政府采购业务管理、绩效管理、行政单位资产管理、全市会计高端人才培养及会计资格考试、财政信息化系统建设和维护、财政监督检查、财政票据管理和人员经费等方面的支出。与上年相比增加660.64万元,增长10.65%。主要原因是人员经费支出政策性增长和财政改革管理任务增加导致相关经费支出增长。

  2.教育(类)支出255.98万元,主要用于江苏省中华会计函授学校无锡分校的正常运行和发展支出。与上年相比减少16.17万元,减少5.94%。主要原因是江苏省中华会计函授学校无锡分校奖励性绩效工资发放减少。

  3.医疗卫生(类)支出335.38万元,主要用于365体育竞彩干部职工医疗保险费支出,与上年相比增加31.82万元,同比增长10.48%,主要原因是由于工资政策性调整等因素增加了医疗保险费缴费支出。

  4.资源勘探信息等支出66万元,主要用于市产业申报信息管理工作相关支出。与上年相比增加47.5万元,同比增长256.76%,主要原因是现代产业发展资金申报和服务平台项目运维支出增加。

  5.商业服务业等支出14万元,主要用于政府与社会资本合作管理工作相关支出。与上年相比增加9万元,同比增长180.00%,主要原因是政府与社会资本合作(PPP)咨询服务费支出增加。

  6.住房保障(类)支出941.84万元,主要用于365体育竞彩机关及事业单位为干部职工缴纳的住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加366.41万元,同比增长63.68%,主要原因是单位职工提租补贴、新职工住房补贴的缴存基数和缴存比例政策性调整导致支出增加。

  7.其他支出1万元,主要用于财政自身建设相关支出。与上年相比减少2万元,减少66.67%。主要原因是全民健身活动经费支出减少。

  8.结余分配100万元,为单位当年结余的分配情况,主要是注册会计师服务中心对非财政补助结余按规定转入事业基金。与上年相比增加83.42万元,增长503.14%。主要原因是上级单位返还的会费收入增加。

  9.年末结转和结余172.35万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余及经营结余。主要为政府投资评审管理处以前年度365体育竞彩安排的评审项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

  365体育竞彩本年收入合计8563.43万元,其中:财政拨款收入8151.28万元,占95.19%;事业收入28.64万元,占0.33%;其他收入383.51万元,占4.48%。

  

图1:收入决算图

  

  三、支出决算情况说明

  365体育竞彩本年支出合计8480.14万元,全部为基本支出。

  

图2:支出决算图

  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  365体育竞彩2017年度财政拨款收、支总决算8161.19万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1139.87万元,增长16.23%。主要原因是人员支出政策性增长形成一般公共服务支出、住房保障支出等支出增加以及部分政府专项支出增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共365体育竞彩和政府性基金365体育竞彩财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。365体育竞彩2017年财政拨款支出8155.58万元,占本年支出合计的96.17%。与上年相比,财政拨款支出增加1142.31万元,增长16.29%。主要原因是人员经费支出政策性增长;部分政府专项支出增加;根据2017年市本级部门365体育竞彩编制口径,江苏省中华会计函授学校无锡分校的正常运行和发展支出纳入财政拨款支出项目进行核算。

  365体育竞彩2017年度财政拨款支出年初365体育竞彩为7183.80万元,支出决算为8155.58万元,完成年初365体育竞彩的113.53%。决算数大于年初365体育竞彩的主要原因一是人员经费政策性支出增加,财政追加了当年365体育竞彩;二是使用往年结余结转资金;三是部分政府专项支出年初不编入部门365体育竞彩,年中专项下达指标,而决算中反映此类项目经费支出。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.财政事务(款)行政运行(项)。年初365体育竞彩为3732.49万元,支出决算为4924.57万元,完成年初365体育竞彩的131.94%。决算数大于365体育竞彩数的主要原因是人员支出政策性增长。

  2.财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初365体育竞彩为1268万元,支出决算为1037.22万元,完成年初365体育竞彩的81.80%。决算数小于365体育竞彩数的主要原因是部分项目节约经费支出。

  3.财政事务(款)信息化建设(项)。年初365体育竞彩为770万元,支出决算数为461.48万元,完成年初365体育竞彩的59.93%,决算数小于365体育竞彩数的主要原因是部分政府采购项目根据合同分期付款,部分款项结转至以后年度支出。

  4.人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初365体育竞彩为0万元,支出决算为130万元。决算数大于365体育竞彩数的主要原因是市政府人才引育专项资金下达指标,用于会计高端人才培养项目经费支出。

  5.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初365体育竞彩为19.04万元,支出决算为16.74万元,完成年初365体育竞彩的87.92%。决算数小于365体育竞彩数的主要原因是严格执行年初365体育竞彩,节约使用财政资金。

  (二)教育支出(类)

  1.成人教育(款)成人高等教育(项)。年初365体育竞彩为100.76万元,支出决算为100.77万元,完成年初365体育竞彩的100.01%。决算数与365体育竞彩数基本一致。

  2.其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初365体育竞彩为182.38万元,支出决算为126.57万元,完成年初365体育竞彩的69.40%。决算数小于365体育竞彩数的主要原因是江苏省中华会计函授学校无锡分校本年度奖励性绩效工资发放减少。

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初365体育竞彩为341.24万元,支出决算为329.15万元,完成年初365体育竞彩的96.46%。决算数小于365体育竞彩数的主要原因是退休人员相关缴费减少。

  2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初365体育竞彩为6.23万元,支出决算为6.23万元,完成年初365体育竞彩的100%。决算数与365体育竞彩数一致。

  (四)资源勘探信息等支出(类)

  其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)。年初365体育竞彩为0万元,决算数66万元,决算数大于365体育竞彩数的主要原因是市政府PPP融资支持资金专项资金下达指标,用于现代产业发展资金申报和服务平台项目运维支出。

  (五)商业服务业等支出(类)

  其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初无365体育竞彩,决算数14万元,决算数大于365体育竞彩数的主要原因是市政府PPP融资支持资金专项资金下达指标,用于政府与社会资本合作(PPP)咨询服务费支出。

  (六)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初365体育竞彩374.66万元,决算数348.93万元,完成年初365体育竞彩数的93.13%,决算数小于365体育竞彩数的主要原因是年初365体育竞彩按上一年度工资收入计算安排整年支出,实际住房公积金按政策7月起进行调整。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初365体育竞彩数216.26万元,决算数387.68万元,完成年初365体育竞彩数的179.27%,决算数大于365体育竞彩数的主要原因是提租补贴发放基数和比例政策性调整,追加该项经费支出。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初365体育竞彩数172.72万元,决算数205.22万元,完成年初365体育竞彩数的118.82%,决算数大于365体育竞彩数的主要原因是新职工住房补贴缴存基数和比例政策性调整,追加该项经费支出。

  (七)其他支出(类)

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)  用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初365体育竞彩为0万元,决算数1万元,决算数大于365体育竞彩数的主要原因是年底收到全民健身活动补助经费,用于职工体育健身活动支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  365体育竞彩2017年度财政拨款基本支出8155.58万元,其中:

  (一)人员经费6091.01万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费2064.57万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  七、一般公共365体育竞彩财政拨款支出决算情况说明

  一般公共365体育竞彩财政拨款支出决算反映的是一般公共365体育竞彩财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共365体育竞彩财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共365体育竞彩财政拨款结转和结余资金发生的支出。365体育竞彩2017年一般公共365体育竞彩财政拨款支出8154.58万元,与上年相比增加1144.31万元,增长16.32%。主要原因是人员经费支出政策性增长;部分政府专项支出增加;根据2017年市本级部门365体育竞彩编制口径,江苏省中华会计函授学校无锡分校的正常运行和发展支出纳入财政拨款支出项目进行核算。

  365体育竞彩2017年度一般公共365体育竞彩财政拨款支出年初365体育竞彩为7183.8万元,支出决算为8154.58万元,完成年初365体育竞彩的113.51%。决算数大于年初365体育竞彩的主要原因一是人员经费政策性支出增加,财政追加了当年365体育竞彩;二是使用往年结余结转资金;三是部分政府专项支出年初不编入部门365体育竞彩,年中专项下达指标,而决算中反映此类项目经费支出。

  八、一般公共365体育竞彩财政拨款基本支出决算情况说明

  365体育竞彩2017年度一般公共365体育竞彩财政拨款基本支出8154.58万元,其中:

  (一)人员经费6091.01万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费2063.57万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  九、一般公共365体育竞彩财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  365体育竞彩2017 年度一般公共365体育竞彩拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出12.44万元,占“三公”经费的37.31%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出20.90万元,占“三公”经费的62.69%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出12.44万元,完成365体育竞彩的49.76%,比上年决算减少6.48万元,主要原因是本年出国人数较上年减少。决算数小于365体育竞彩数的主要原因是部分人员因客观原因未出行。全年累计出国3人次,开支内容主要为:为本单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,与上年决算数相同,主要原因是本部门无公务用车购置费支出。决算数与365体育竞彩数相同,原因是无公务用车购置费支出。

  (2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成365体育竞彩的0%,比上年决算减少0.93万元,主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出。决算数与365体育竞彩数相同,原因是无公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修保养费、保险费、过路过桥费等方面。2017年使用一般公共365体育竞彩拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  3.公务接待费20.90万元。其中:

  (1)外事接待支出0万元,与上年决算数相同,主要原因本部门无外事接待支出。决算数与365体育竞彩数相同,原因是均无外事接待支出。

  (2)国内公务接待支出20.90万元,完成365体育竞彩的33.06%,比上年决算减少33.41万元,主要原因是公务接待批次及人数减少。决算数小于365体育竞彩数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定。国内公务接待主要为接待相关单位来访学习交流以及上级单位工作指导等。2017 年使用一般公共365体育竞彩拨款开支的国内公务接待90批次,1586人次。

  365体育竞彩2017年度一般公共365体育竞彩拨款安排的会议费决算支出39.39万元,完成365体育竞彩的56.12%,比上年决算增加21.35万元,主要原因是较去年召开会议次数增多,并召开了全省财政结算会议、全国绩效管理工作会议等大型会议。决算数小于365体育竞彩数的主要原因是加强会议管理,严格按照厉行节约的要求,减少不必要的会议开支。2017 年度全年召开会议9个,参加会议461人次。主要为召开全国绩效管理工作会议、全省财政结算会议、部门预决算布置审核会议、部门及行业工作会议等。

  365体育竞彩2017年度一般公共365体育竞彩拨款安排的培训费决算支出64.35万元,完成365体育竞彩的50.63%,比上年决算减少4.36万元,比上年减少、决算数小于365体育竞彩数的主要原因均是严格控制培训规模和培训费开支标准,且部分培训因客观原因取消。2017年度全年组织培训3个,组织培训530人次,参与其他部单位组织培训162人次。主要为全市财政系统干部能力提升培训、财监业务培训、干部任职培训等。

  十、政府性基金365体育竞彩财政拨款收入支出决算情况说明

  365体育竞彩2017年政府性基金365体育竞彩财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算1万元,本年支出决算1万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

  其他支出(类) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)  用于体育事业的彩票公益金支出(项)。支出决算数为1万元,主要用于购买职工体育健身活动用品等支出。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2017年本部门机关运行经费支出1915.31万元,比2016年减少109.5万元,降低5.41 %。主要原因是:本年度印刷费、公务接待费、培训费、财政业务信息化建设费用等支出减少;差旅费、委托业务费、会议费等支出小幅度增加。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2017年度政府采购支出总额312.84万元,其中:政府采购货物支出144.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.31万元。授予中小企业合同金额312.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十三、其他重要事项说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上的通用设备10台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  (二)365体育竞彩绩效评价工作开展情况

  本部门2017年度共22个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计205.63万元。

  (三)国有资本365体育竞彩收支决算情况

  本部门2017年度国有资本经营365体育竞彩收入决算0万元,与2016年相同。主要原因是本部门无国有资本经营收入。支出决算0万元,与2016年相同。主要原因是本部门无国有资本经营支出。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度365体育竞彩安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共365体育竞彩财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共365体育竞彩安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  附件:365体育竞彩2017年度部门决算表.DOCX

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